应付结算单用于结算支付给供应商的货款，包括以下项目：“应付结算”“预付冲应付”两种结算类型，两种类型分别对应两种凭证性质：付款单、付款单(预付冲)。这两类结算都是针对业务伙伴的；不针对业务伙伴的结算，可使用费用支出单、其它收入单来解决。
概要
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 折扣前总计 |
折扣前金额的总和。是系统自动计算的，不可编辑。 |
| 本次结算总计 |
扣除折扣的金额总和。是系统自动计算的，不可编辑。 |
| 实际总金额 |
是实际付款的金额。可以手工输入。 |
明细
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 发票编号、发票日期、发票金额、发票未清 |
输入基础凭证后，系统会自动带出凭证的编号、日期、发票的实际总金额及发票的未清金额。 |
| 折扣前金额 |
可以手工录入折扣前金额。若点击“全部结算”或“自动分配”，则不需要手工录入该金额，系统会自动带出数据。 |
| 折扣率 |
录入折扣率。折扣率的大小，会影响行和整个凭证的总金额。折扣率的值已包含%。比如：折扣率为2%，则只需录入2即可。 |
| 未税行计 |
扣除折扣的金额。金额 = 折扣前金额 * (100 – 折扣率)% - 行舍入 |
相关操作
| 操作名称 | 操作描述 |
|---|---|
| 全部结算 |
系统自动计算出上述三个数值。其中折扣前总计等于发票未清的总和，本次结算总计等于“金额”列总和，实际总金额则等于本次结算总计。 |
| 自动分配 |
系统以录入的实际总金额自动分配给待付款的凭证，与发票未清的总和不发生关系，但实际总金额不能大于发票未清总和，否则凭证不能添加。 如待付款的应付发票有三张，未清金额分别为：100、200、300，总计为600；若输入实际总金额为500，选择该功能后，系统会自动分配折扣前金额为100、200、200。 |
| 自动舍入 |
应付结算单全部结算时，调整主单实际总金额，选中某一行，点击自动舍入，自动将调整额填充到选中的行中。 |
| 应付发票/其它应付发票引用 |
点击该引用按钮，弹出引用框，根据业务伙伴及币种，会过滤出应付发票或者其它应付发票，根据实际情况，选择相应的发票，点击确定即可。 |
| 应付发票(自动)/ 其它应付发票(自动) |
该功能是根据结算单结算的实际总金额，以及业务伙伴、币种，按照未清发票的DocEntry自动选择，直至发票未清总金额等于结算单总金额。 |