业务介绍

日常核算成本之前，需要做好准备工作，本章着重讲解“采购收退货调价向导”的作用、取数逻辑以及相关示例。

作用：由于往月采购估价不准确，本月到发票后有价格差异，本月应进行价格补差，补差必须在成本运算前完成。 应付发票调价向导的原理是根据应付发票的单价，匹配其对应的采购收货单，若存在价差，则生成调价单。 本向导处理方式有二类：

1. 直接修改采购收货单的单价”，用于调整与应付发票同一期间中的采购收货单。
2. “生成调价单”，用于采购收货已经抛转过分录时 。
3. 包含调平金额，主要是用来解决，外币采购收退货由于汇率原因，导致待调金额原币为0，本币不为0的情况
4. 计算逻辑：

计算逻辑
a.待调金额LC=发票对应行LineSumLC -(采购收退货细行LineSumLC *（开票数量/采购收货数量）+已经做过的采购调价单金额)

b.待调金额LC=发票对应行LineSumLC -(采购收退货细行LineSumLC *（开票数量/采购收货数量）+已经做过的采购调价单金额)

操作步骤

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1.选择期间，调价类型为收退货单价调整

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2.点击下一步，确定执行

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3.关闭后，查看对应单据

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4.选择期间，生成采购调价单

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5.选择需要调整的数据，下一步确定生成采购调价单

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6.查看生成的单据