对报销单进行审核之后，确认了审核金额，就可以进行报销了，在系统里，需生成对应的费用支出单。这里我们可以通过“费用支出生成向导(从报销单)”批量生成付费用支出单。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 凭证编号范围 |
通过填写凭证编号范围来过滤查询出的报销单数据。 |
| 参考编号 |
通过填写参考编号来过滤查询出的报销单数据。 |
| 期间、凭证日期范围 |
通过选择期间及凭证日期的范围，来过滤查询出的报销单数据。 |
| 最大记录数 |
限制每次查出来的报销单记录数，这里默认设置为200。 |
| 仅附件标记的单据 |
若将这里的勾打上，后续只查询出已经做了“附件”标记的报销单数据。 |
| 仅发票标记的单据 |
若将这里的勾打上，后续只查询出已经做了“发票”标记的报销单数据。 |
| 凭证性质 |
默认为费用支出单据。 |
| 账户、科目 |
选择费用支出的账户，若账户中已经设置了对应的科目，这里会自动带出科目编号及名称。 |
| 员工、部门 |
选择员工与部门，最终会带到生成的费用支出单据上。 |